DAFTAR PERIKSA AUDIT KONTRAKTOR

DAFTAR PERIKSA AUDIT

: Area Audit / Bagian : Teknik
Wakil Auditee : Tanggal Audit :
Tim Auditor :
Acuan Audit :



Kriteria Penilaian Hasil Audit
OK Bila bukti yang ditemukan memenuhi persyaratan dalam acuan audit
NC (Non Conformity) Bila bukti yang ditemukan tidak memenuhi persyaratan dalam acuan audit
OBS (Observation) Bila bukti yang ditemukan mengandung keragu-raguan auditor

No Item Pemeriksaan Catatan Auditor HASIL
OK NC OBS
1. Apakah persyaratan teknis suatu proyek telah dikenali ? (periksa dokumen teknik)


2. Apakah standar perhitungan (estimasi) dalam suatu proyek ditetapkan ?


3. Apakah aturan tentang pembuatan gambar kerja (shop drawing) dan metoda pelaksanaan kerja ditetapkan ? (lihat prosedur / instruksi kerja terkait)


4. Apakah dokumen teknis, seperti gambar dan acuan teknik lainnya dikendalikan ? (lihat daftar gambar)


5. Apakah distribusi gambar dan revisinya dikendalikan sesuai prosedur ? (lihat bukti distribusi dan revisi gambar)


6. Apakah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis di proyek ? (lihat bukti pemeriksaan)



No Item Pemeriksaan Catatan Auditor HASIL
OK NC OBS
7. Apakah setiap masalah teknis yang terjadi di proyek dinalisa dan ditindaklanjuti ? (lihat laporan penanganan masalah teknis)


8 Apakah dilakukan analisa/study kebutuhan material dan peralatan secara teknis / sesuai spesifikasinya ?


9 Apakah dilakukan pemeriksaan material dan peralatan yang digunakan di proyek ?


10 Apakah alat ukur yang digunakan untuk pengukuran dikalibrasi ?
(liha trencana dan bukti kalibrasi alat ukur)


11 Dokumen apa saja yang dikontrol oleh bagian teknik ? (periksa daftar dokumen internal dan eksternal)

12 Rekaman apa saja yang menjadi bukti aktifitas di bagian teknik ? (periksa daftar rekaman)


13 Apa sasaran mutu dan program kerja untuk memenuhi sasaran mutu teknik (lihat sasaran mutu yang tertulis)


14 Apakah sasaran mutu dimonitor pencapainnya ? (periksa data-data yang terkait dan tindaklanjutnya bila sasaran mutu belum tercapai)